Regnskap

Firmainnstillinger legges inn under Meny > Innstillinger > Firmainnstillinger:

• FIRMA

Her registreres firmanavn, kontaktopplysninger, organisasjonsnummer og bransjeopplysninger.

• ADRESSE

Angi selskapets post- og leveringsadresse.

• FAKTURAMOTTAK

Det er to måter å motta elektroniske faktura på, via EHF og e-post. Vi anbefaler at begge metodene tas i bruk.

EHF
I Go er det svært enkelt å registrere selskapet som mottaker av EHF-faktura. Huk av for «Motta faktura og purringer som EHF» og fyll inn kontaktperson, telefon og e-post. Virksomheten blir da automatisk registrert i ELMA-registeret, og er umiddelbart klar for å kunne motta EHF-faktura (angitt kontaktperson vil motta en e-post som bekrefter registreringen). Hvis virksomheten allerede er registrert i ELMA-registeret som EHF-mottaker i et annet regnskapssystem, vil du bli varslet om dette i Poweroffice. Denne andre registreringen må slås av før det kan angis EHF-faktura skal sendes til Poweroffice. 

 - Ved mottak av faktura på EHF angis også hvordan fakturaen ønskes foreslått kontert. I dette bildet angis oppsett som skal være standard for hele selskapet, men oppsettet kan fravikes pr leverandør. 

 - Standardkonto: Faktura konteres etter angitt standardkonto på leverandørkortet (og standardkontoens angitte mva-kode).

 - Spesifiser per mva sats: Faktura konteres etter angitt standardkonto, men deles opp per mva-sats angitt i faktura. Eksempel: 25% mva vil få mva-kode 1, uavhengig hvilken mva-kode som er knyttet til angitt standardkonto.

 - Spesifiser per produkt: Første faktura fra en ny leverandør konteres basert på big data (hvis aktivert), eller angitt standardkonto. Konteringen deles opp med én konteringslinje per fakturerte produkt/varelinje. Hvis konteringslinjene angis med et produkt (lenkes mot et produkt i klientens produktliste), og/eller en annen kostnadskonto enn standardkonto, vil Go huske denne konto til neste gang det mottas faktura fra samme leverandør (Fakturaen må posteres for at dette skal bli lagret). 

E-post
For å kunne motta elektroniske fakturaer og bilag på e-post, huk av for «Motta fakturaer og purringer på e-post». Fyll inn ønsket epost-adresse i feltet «Faktura e-post». Vanligvis benyttes virksomhetens navn eller organisasjonsnumme, som for alle selskap etterfølges av @faktura.poweroffice.net. 

• ALTINN

Legg til datasystem-id og passord for kommunikasjon mot Altinn. Dette er nødvendig for å sende inn og motta a-meldinger, inntektsmeldinger og skattekort, samt for å sende inn mva-oppgaver. 

Les mer her om hvordan man oppretter datasystem-ID og passord i Altinn: www.altinn.no. Gå til Profil --> Avanserte Innstillinger, og scroll ned til "Registrer datasystem". Legg til Poweroffice Go.

• BANK

Angi bedriftens bankkontonummer som benyttes til inn- og utbetalinger (driftskonto). Bankkontoer må først opprettes via Meny > Innstillinger > Bankkontoer.

"Bruk BankID for å godkjenne alle betalinger" gjelder hvis det ikke benyttes Regnskapsgodkjent betaling. Hvis betalingene skal ettergodkjennes i nettbanken kan selskapet velge om det skal benyttes BankID eller passord ved godkjenning av betalinger. Hvis det benyttes regnskapsgodkjente betalinger vil det alltid være krav om bruk av BankID. 

• KONTAKTER
  

Benyttes for å registrere opplysninger om selskapets kontaktpersoner: Legg inn navn, telefon, e-post, fødselsår og personens rolle i selskapet.

• SIKKERHET

Ved å hake av her kreves det at alle brukere som skal ha tilgang til denne klienten må ha aktivert tofaktorautentisering (2FA). Brukere uten tofaktorautentisering aktivert vil ikke få tilgang til klienten.