Faktura

Skulle noe være gjort feil under fakturering, som gjør at allerede sendte oppdrag må stanses, er det mulig å å sende en sletteanmodning til Nets for hele den sendte batchen eller enkelt-oppdrag innenfor en batch. Nets må senest ha mottatt sletteanmodningen kl 14.00 på en virkedag, dagen før forfallsdato.

Åpne meny og velg «Rapporter».

Gå på «Avtalegiro» under kategorien salg.

Oversikt over alle genererte batcher til Nets, vil legges i denne rapporten. 

• Avvis batch

Velg batch som ønskes slettet og trykk «Avvis batch». Angi en kommentar og trykk «Ok».

Sletteanmodning for hele batchen genereres og sendes til Nets.

Nets kvitterer på e-post til listemottaker i avtale om status på mottatt sletteanmodning.

Krediter alle fakturaene som lå i batchen som nå er slettet.

Det er ikke mulig å sende nytt betalingsoppdrag på de samme fakturaene der opprinnelig betalingsoppdrag har blitt slettet.

• Avvis enkeltoppdrag

I listen over batcher, klikk på link for antall oppdrag i batch, for å åpne liste over betalingsoppdrag i den gjeldende batchen.

Velg betalingsoppdrag som ønskes slettet og trykk «Avvis transaksjon». Angi en kommentar og trykk «Ok».

Sletteanmodning for valgte betalingsoppdrag genereres og sendes til Nets.

Nets kvitterer på e-post til listemottaker i avtale om status på mottatt sletteanmodning.

Krediter fakturaene der betalingsoppdraget har blitt slettet.

Det er ikke mulig å sende nytt betalingsoppdrag på de samme fakturaene der opprinnelig betalingsoppdrag har blitt slettet.