Definer mva-innstillinger
Meny > Innstillinger > MVA-innstillinger
Her redigeres klientens oppsett for mva (merverdiavgift). Som standard opprettes en klient med
- mva meldingstype "Alminnelig næring" og 2 månedlig periodeintervall (hvis mva-registrert).
- mva meldingstype "Ingen rapportering" (hvis ikke mva-registrert)
- mva-meldingstype "Merverdiavgiftskompensasjon" og låst 2 månedlig periodeintervall, samt "Alminnelig næring" og 2 månedlig periodeintervall (hvis mva-registrert og kompensasjonsberettiget)
- mva-meldingstype "Merverdiavgiftskompensasjon" og låst 2 månedlig periodeintervall, samt "Omvendt avgiftsplikt" og låst kvartalsvis periodeintervall (hvis ikke mva-registrert og kompensasjonsberettiget)
Generelt
- Fjern hake om virksomheten ikke er mva-registrert. Gjøres dette, skjules mva reg.nr. (les forøvrig mer om fakturering og bilagsføring når klient ikke er mva-registrert). Mva-reg.nr fylles automatisk inn fra Foretaksregisteret ved opprettelse av klient dersom bedriften er mva-pliktig (klientens org.nr).
- Angi om klienten er kompensasjonsberettiget.
- For virksomheter som angis som kompensasjonsberettiget, vil mva-kode registeret utvides med mva-koder for kompensasjon (K-koder). Disse MÅ benyttes ved bokføring av merverdiavgiftskompensasjon for at mva-meldinger i systemet skal genereres korrekt.
- Sett hake for "Rapporter mva-melding manuelt i Altinn" hvis klienten har følgende mva-oppsett:
-
- Inngår i fellesregistrering, uansett mva-meldingstype.
- Årsak: Verken Go eller Skatteetaten/Altinn har konsolideringsfunksjonaliet for mva-meldinger. Konsolidering av mva-meldinger må derfor gjøres manuelt med påfølgende manuell rapportering i Skatteetatens nye portal for mva-meldinger. Mva-meldingen kan kun posteres i regnskapet.
- Delt næring (kombinasjon av alminnelig- og primærnæring)
- Go har ikke støtte for oppsett med kombinasjon av alminnelig- og primærnæring. Ved delt næring bør næringene skilles på avdeling og hentes ut fra funksjon for egendefinert periode, filtrert for avdeling, i rapportpunkt for mva-meldinger. Tallene for hver mva-melding må hentes ut manuelt med påfølgende manuell rapportering i Skatteetatens nye portal for mva-meldinger. Mva-meldingen kan kun posteres i regnskapet.
- Ønskes regnskapet automatisk låst ved postering og rapportering av den næringen med hyppigst mva-rapporteringsintervall, bør denne angis som mva-melding type og tilhørende periodeintervall.
- Inngår i fellesregistrering, uansett mva-meldingstype.
-
Mva-melding
- Angi mva-meldingstype klienten skal rapportere på.
- Er klienten mva-registrert, vil tilgjengelige mva-meldingstyper være:
- Alminnelig næring
- Primærnæring
- Er klienten i tillegg kompensasjonsberettiget, vil Go (for terminer fra 2023) kunne produsere både kompensasjonsmelding og ordinær melding for innsending via integrasjon.
- Er ikke klienten mva-registrert, vil tilgjengelige mva-meldingstyper være:
- Ingen rapportering
- Omvendt avgiftsplikt
- Er klienten i tillegg kompensasjonsberettiget, vil Go (for terminer fra 2023) kunne produsere både kompensasjonsmelding og melding for omvendt avgiftsplikt for innsending via integrasjon.
- Er klienten mva-registrert, vil tilgjengelige mva-meldingstyper være:
- Angi mva-perioden klienten skal rapportere på.
- Tilgjengelige valg er:
- Ukentlig
- Halv-månedlig
- Månedlig
- 2-månedlig
- Kvartalsvis
- Halv-årlig
- Årlig
- Melding for merverdiavgiftskompensasjon og omvendt avgiftsplikt har faste termin-intervaller (h.h.v. 2 månedlig og kvartalsvis) og kan ikke endres.
- Tilgjengelige valg er:
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse