Kreditering av faktura generert med avtalegiro
đą Vi flytter til nytt hjelpesenter
Denne artikkelen finnes ogsĂ„ i vĂ„rt nye hjelpesenter. Se oppdatert versjon her â
Har det blitt gjort feil ved fakturering av kunde med leveringsmÄte avtalegiro, der faktura skal krediteres, avhenger det hvor i prosessen betalingsoppdraget er for hvordan krediteringen bÞr gjennomfÞres.
Hvis betalingsoppdrag for faktura som krediteres, enda ikke er overfÞrt Nets (se prosess for overfÞring av batcher), vil betalingsoppdraget bli slettet i Go og ikke bli med i batch til Nets. Kunde vil da heller ikke motta faktura pÄ e-post hvis denne skal ha varsling.
Hvis betalingsoppdrag for faktura som krediteres, er overfÞrt i batch til Nets og enda ikke trukket, mÄ det sendes en sletteanmodning til Nets for den/de faktura eller batcher dette gjelder. Skal kunde ha kreditnota tilsendt, mÄ leveringsmÄte pÄ denne overstyres til e-post eller utskrift.
Hvis betalingsoppdrag for faktura som krediteres, er overfÞrt i batch til Nets og trukket fra kundens bankkonto, mÄ oppgjÞr mot kunde behandles manuelt. Skal kunde ha kreditnota tilsendt, mÄ leveringsmÄte pÄ denne overstyres til e-post eller utskrift.
Kreditnota generert med leveringsmÄte avtalegiro (bÄde kreditnota basert pÄ tidligere faktura og enkeltstÄende kreditnotaer) blir ikke sendt pÄ e-post til kunde, men posteres kun i regnskapet.
Det er ikke mulig Ä delkreditere en faktura generert med leveringsmÄte avtalegiro.
Har du flere spÞrsmÄl? Send oss en henvendelse